Счета-фактуры на аванс в 1С Бухгалтерия предприятия

Comments

• Здравствуйте, Есения123!
  

  Цитата: ООО на ОСНО.Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.32.7)...Выставляю реализацию на 500т.р. по определенному счету (например, за глину), покупатель оплатил через неделю 200т.р., потом еще через неделю 100т.р. Далее я выставляю им еще счет на оплату (например, песок) - 500т.р., они делают по нему предоплату 300т.р., я пытаюсь выставить счет-фактуру на аванс, программа мне пишет: "Нет данных для счета-фактуры на аванс или на суммовую разницу". Затем покупатель "гасит" задолженность по первому счету (глина) 300т.р., и на основании этого поступления можно выставить счет-фактуру на аванс. Только при поступлении задолженности от покупателя за глину, в бансковской выписке я указываю счет по которому пришли деньги. И соответственно в счет-фактуре на аванс номенклатура выходит глина, а не песок как мне надо...Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Спасибо за ответ.

  Вы - бухгалтер? Вопрос у меня к вам из-за того, что говорите о выставлении реализации. Бухгалтер, как правило, говорит об выставлении Акта по оказываемым услугам или об оформлении реализации товаров (ТОРГ-12). Я прошу вас уточнить, как правильно воспринять ваши слова: "Выставляю реализацию на 500т.р. по определенному счету "..?
  Если говорить только о счете, выставляемом покупателю, то речь реально должна идти о выставлении документов на перечисление ден.средств, как правило, авансовых. Если оформлена реализация, то ,значит, есть уже проводки, связанные с реализацией. И тогда в проводках возникает задолженность покупателя, которая затем погашается в оплатах (в перечислениях).
  В зависимости от того, с чего начаты расчеты с покупателем в док-тах, в реализации или с аванса, будет происходить погашение или будет висеть аванс по конкретной позиции номенклатуры.
• Добрый день!
  Спасибо за ответ.
  Выставлен акт об оказании услуг. 
  
  "Если оформлена реализация, то ,значит, есть уже проводки, связанные с реализацией. И тогда в проводках возникает задолженность покупателя, которая затем погашается в оплатах (в перечислениях)."
  
  Т.е. получается, счет-фактуру на аванс не выставить, пока долг не оплачен?
• Здравствуйте.
  

  Цитата: Т.е. получается, счет-фактуру на аванс не выставить, пока долг не оплачен?

  Нет, вывод не точен. Если по хронологии дат (времени) расчеты начались не с аванса, а с реализации, то в этот момент вообще аванс не при чем. Получается, что образовавшийся долг покупатель погашает.
  Откройте карточку расчетов по сч.62 (синтетическому) по договору с контрагентом. Посмотрите порядок следования документов. И обратите внимание, какие субсчета из автоматически создавшихся в проводках задействованы.
  Если сами не разберётесь, то добавьте (в экселевском виде) такую карточку сюда в тему. Посмотрим с коллегами, проясним моменты.