Как нужно отчитаться при покупке прослеживаемого товара?
Добрый вечер.
Прошу помочь с прослеживаемостью товаров. Никогда с этим не сталкивалась и тут сегодня получила УПД с товаром холодильник. А завтра уже сдавать НДС(((
Насколько я поняла, первое что должен был сделать продавец, это выставить нам электронный сч-ф? Но он у нас не зарашивал электронный документооборот.
Если я оставляю холодильник себе, то я должна подать отчёт об операции окончания прослеживаемости, и сдать отчёт по ндс, где будет указан код прослеживаемости? А если продавать его как товар, тогда вообще не поняла что делать.
Мы ООО на ОСНО. Продавец тоже на ОСНО. Если продавать, то тоже должен быть электронный документооборот?
Прошу помочь с прослеживаемостью товаров. Никогда с этим не сталкивалась и тут сегодня получила УПД с товаром холодильник. А завтра уже сдавать НДС(((
Насколько я поняла, первое что должен был сделать продавец, это выставить нам электронный сч-ф? Но он у нас не зарашивал электронный документооборот.
Если я оставляю холодильник себе, то я должна подать отчёт об операции окончания прослеживаемости, и сдать отчёт по ндс, где будет указан код прослеживаемости? А если продавать его как товар, тогда вообще не поняла что делать.
Мы ООО на ОСНО. Продавец тоже на ОСНО. Если продавать, то тоже должен быть электронный документооборот?
Comments
-
Доброго дня.
Вы вправе заявить НДС к вычету на основании бумажного счета-фактуры с заполненными реквизитами прослеживаемости: РНПТ, единица измерения товаров, используемая в целях прослеживаемости, количество товара в указанной единице измерения товаров . Сдаем декларацию с правильно заполненными реквизитами прослеживаемости .Цитата: Если продавать, то тоже должен быть электронный документооборот?Да.
Можно ли принимать к учету прослеживаемые товары без электронного УПД?
Как оприходовать прослеживаемый товар в 1С? -
Добрый день. Спасибо за ответ.
И я правильно понимаю, что сдала декларацию по ндс с данными о прослеживаемом товаре, а отчёт по операциям по прослеживаемым товарам в налоговую сдавать не надо и при реализации и если оставлю у себя. Если будет продажа в отчете по ндс я тоже покажу это прослеживаемый товар.
Я только сейчас увидела что мне предоставили счф без количества и суммы прослеживаемого товара. Нет граф 12,12а и 13. Я все равно должна подать отчёт ндс с прослеживаемым товаром? По номеру из счф на сайте налоговой проверила, этот товар точно прослеживаемый. -
Цитата: Я только сейчас увидела что мне предоставили счф без количества и суммы прослеживаемого товара. Нет граф 12,12а и 13. Я все равно должна подать отчёт ндс с прослеживаемым товаром? ПВ бумажных счетах-фактурах граф 12, 12а и 13 может быть не заполнено, но это правило не касается счетов-фактур, оформленных на прослеживаемые товары. Попросите поставщика заполнить необходимые графы.Цитата: Федеральная налоговая служба (далее - ФНС России), рассмотрев обращение АО по вопросу необходимости использования новой формы счета-фактуры при отсутствии операций купли-продажи товаров, подлежащих прослеживаемости, от 23.04.2021, сообщает следующее.В соответствии с положениями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 09.11.2020 N 371-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Закон Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации" и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2021 N 534 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137 и признании утратившими силу некоторых положений постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. N 981" (далее - Правила заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость) форма счета-фактуры была дополнена новыми сведениями о реквизитах документа об отгрузке, порядковом номере записи в счете-фактуре, количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости (код и условное обозначение), количестве товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости.Доработанная форма обязательна к применению с 1 июля 2021 года.Одновременно необходимо подчеркнуть: в соответствии с пунктом 2(2) Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, графы 12 - 13 (количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости (код и условное обозначение) и количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости) счета-фактуры не формируются в счете-фактуре, составляемом в бумажной форме при реализации товаров, не подлежащих прослеживаемости, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав.Государственный советникРоссийской Федерации2 классаА.В.ЕГОРИЧЕВ
-
Спасибо огромное!
И последний вопрос. Я правильно понимаю что никаких других отчетов по прослеживаемый товару в налоговую не сдаю, кроме ндс? Я имею ввиду уведомления и отчёт в соответствии с постановлением 1108. -
Цитата: Я правильно понимаю что никаких других отчетов по прослеживаемый товару в налоговую не сдаю, кроме ндс?Да.
-
Спасибо!
